Списание материальных расходов при УСН и ЕНВД в 1С
Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.7). Совмещение УСН и ЕНВД оптовая и розничная торговля. В момент оприходования товара не известно как он будет продан - поэтому приходую на 41.01. расходы принимаются. Если товар продается в розницу - составляю перемещение с 41.01. на 41.02. В Анализе состояния налогового учета по УСН видно, что стоимость товара реализованного через "Отчет о розничной продаже" попадает в КУДиР, т.е. товар оприходованный на 41.01. и переведенный на 41.02 попадает в расходы по усн. Подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь. Пробовала по одному наименованию исправить приход на 41.02. и расходы "не принимаются" - все нормально расхода в КУДиР нет, но по всей номенклатуре так исправить просто не реально.
Comments
-
Здравствуйте!
Пож-та, поясните: у вас в "Настройке параметров учета" режим налогообложения выбран как "все системы н/о" или УСН (плюс отдельные виды деятельности)?
Замечу, что у вас достаточно устаревший релиз конфигурации.
Более актуальные конфигурации несколько ушли вперёд. В том числе, в части разделения оплат поставщикам в разрезе УСН или ЕНВД, и в частности при предоплатах за товар. В вашей ситуации при старом релизе учет усложнен.
Не могу сказать, что в текущих релизах БП 8.2 все легко и просто для "мученников" раздельного учета , но всё же есть облегчения.
Советую вам обновиться (сейчас текущий 44.10). Но прежних периодов в вашей базе обновление в общем-то не коснется,.. если только вы принудительно не перепроведёте отдельные документы и даже не перезаполните их в появившихся дополнительных полях:
и по оплате, и по поступлению, и по перемещению, и по реализации (не сплошняком, а осмысленно). Немало трудов, увы.🤦♀️
Если отслеживать причины попадания товаров, реализуемых в розницу (казалось бы) при ЕНВД, но попадающих как реализованный при УСН (в КУДиР), то один из подходов вы уже сами наметили: расходы "не принимаются". Да, он "заморочен". Ну, так раздельный учет всегда не прост, при любом совмещении налоговых режимов.
И последнее. В настройках программы в части раздельного учета всё верно? вы в этом не сомневаетесь, не так ли? -
Спасибо за отзыв! В настройках указаны "все системы", т.к. есть еще ИП на ОСНО. Обновления установлю, посмотрю что там и как, а перепроводить документы все равно придется.
А вот вопросом "В настройках программы в части раздельного учета всё верно? вы в этом не сомневаетесь, не так ли?" поставлена в тупик: действительно не уверена что все правильно. Учет реализации по складам: основной (41.01; 90.01.1, 90.02.1), розничный (41.02; 90.01.2; 90.02.2), в учетной политике отражено применение ЕНВД. Сразу не вспомню может еще что-то должно быть, а может и не знаю. -
Посмотрите ещё. В УП на закладке ЕНВД проставлена галочка, что "розничная торговля перевела на пат.систему или уплату ЕНВД"?
-
Да, галочка стоит, но она не активная. Спасибо еще раз, но мой случай похоже исправлять вручную.
